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目 錄

第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算總表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

八、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況

一、主要職能

一、主要職責(zé)

(一)醫(yī)療服務(wù)

提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

1、在高質(zhì)量綜合性醫(yī)療服務(wù)的基礎(chǔ)上提供高水平的專科服務(wù)。承擔(dān)危急重癥和疑難病診治任務(wù)開展雙向轉(zhuǎn)診。

2、有足夠的醫(yī)療服務(wù)輻射能力年出院病人中應(yīng)有一定比例來自醫(yī)院所在地以外的地區(qū)或省。

3、按國家有關(guān)規(guī)定參加當(dāng)?shù)丶痹\醫(yī)療網(wǎng)在衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下能配合急救中心迅速做出應(yīng)急反應(yīng)承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援任務(wù)并能接受成批傷病員進(jìn)行院內(nèi)急救。

4、開展心理衛(wèi)生、遺傳找尋門診服務(wù)和支持、指導(dǎo)社區(qū)醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

(二)教學(xué)科研

1、承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實習(xí)能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

2、承擔(dān)國家、省(自治區(qū)、直轄市)、市科研課題。

(三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)

履行對下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系幫助開展新技術(shù)、新項目解決疑難問題培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才。完成衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作。

(四)預(yù)防保健

1、開展健康教育。

2、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健主要慢性非傳染性疾病(心、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作。

3、參與城市初級衛(wèi)生保健工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院決算僅包括大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本級，無下屬行政事業(yè)單位。

納入大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門決算編制范圍的單位包括：

第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門決算表

2018年度收入支出決算總表

2018年度收入決算表

2018年度支出決算表

2018年度財政撥款收入支出決算總表

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度收入支出決算總體情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度收入總計為168,186.44萬元、支出總計為168,186.44萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加12,787.36萬元。主要原因：醫(yī)療收入增加，支出同比增加。

二、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計164,922.38萬元，其中：財政撥款收入7942.95萬元，占4.82%；事業(yè)收入155,541.51萬元，占94.31%；其他收入1,437.92萬元，占0.87%。

三、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計156,858.22萬元，其中：基本支出53719.85萬元，占34.25%；項目支出103,138.38萬元，占65.75%。

四、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度財政撥款收支總決算9,750.94萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,323.34萬元，增長15.7%，主要原因：市屬公立醫(yī)院綜合改革補助資金增加839.00萬元，瓦房店分院改造工程593.3萬元。

五、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,580.26萬元，占本年支出合計的5.47%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,860.65萬元，增長29.62%。主要原因：市屬公立醫(yī)院綜合改革補助資金1,723.00萬元，瓦房店分院改造工程593.3萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,580.26萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出1,092.14萬元，占12.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7,488.12萬元，占87.27%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,805萬元，支出決算為8,580.26萬元，完成年初預(yù)算的178.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年度支付金額中含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。年初預(yù)算為657.8萬元，支出決算為657.8萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：歸墊前期墊付的原鐵路醫(yī)院離休人員相關(guān)經(jīng)費。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為434.34萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項）。主要用于：基本工資和津貼補貼3397.9萬元、公立醫(yī)院發(fā)展專項資金500萬元，醫(yī)療設(shè)備購置補助125.00萬元，瓦房店醫(yī)院分流安置補助300.00萬元。年初預(yù)算為4,322.9萬元，支出決算為4,088.74萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公立醫(yī)院發(fā)展專項資金500萬元未在2018年支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：其他社會保障繳費。年初預(yù)算為311.3萬元，支出決算為311.3萬元。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。主要用于：醫(yī)療軟實力配套設(shè)備783.2萬元，瓦房店分院改造工程246.12萬元。年初預(yù)算0萬元，支出決算1,029.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。主要用于：公立醫(yī)院改革1273萬元，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出133.07萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,984.54萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）。主要用于：市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)支出194.34萬元，經(jīng)費補貼143.00萬元，科研經(jīng)費支出9.14萬元，城市衛(wèi)生人才到基層服務(wù)26.4萬元，醫(yī)聯(lián)體醫(yī)師下基層18萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算執(zhí)行中下達(dá)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。主要用于：新生兒疾病免費篩查補助資金3.13萬元。年初預(yù)算為13萬元，支出決算為3.13萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：補助經(jīng)費未在2018年全部支出。

六、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出434.34萬元，包括人員經(jīng)費434.34萬元。

基本支出中對個人和家庭的補助434.34萬元，主要用于：離休人員經(jīng)費。

七、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為0萬元，包括使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2017年預(yù)算增加（減少）0萬元。主要原因：上年和本年均無此項工作安排。 其中：

因公出國（境）費預(yù)算0萬元，主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。主要原因：上年和本年均無此項工作安排。

公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出。主要原因：上年和本年均無此項工作安排。

公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。主要原因：上年和本年均無此項工作安排。

八、關(guān)于大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度政府采購支出金額125萬元，其中：政府采購貨物支出125萬元、政府采購工程支出金額0萬元、政府采購服務(wù)支出金額0萬元。

授予中小企業(yè)合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額125萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車（救護(hù)車）7輛、其他用車6輛，其他車輛主要是待報廢車輛、載貨汽車、小型客車、半掛牽引車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備29臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備116臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

本部門2018年度項目未納入績效評價范圍。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。主要是：醫(yī)療收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是：科研教學(xué)收入、食堂收入、培訓(xùn)收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項）：反映除衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。