財(cái)務(wù)預(yù)決算
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年度部門預(yù)算
- 文：財(cái)務(wù)部
- 日期：2018-02-09
目錄
第一部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年部門預(yù)算表
一、2018年收支預(yù)算總表
二、2018年收入預(yù)算總表
三、2018年支出預(yù)算總表
四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）
七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）
九、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（事業(yè)）
十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2018年政府采購預(yù)算情況表
第三部分 大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院（原沈陽鐵路局大連醫(yī)院）創(chuàng)建于1907年，是一所集預(yù)防、醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合性大學(xué)附屬醫(yī)院，是大連市醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院。醫(yī)院占地面積9萬余平方米，建筑面積20萬余平方米。承擔(dān)大連大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、遵義醫(yī)學(xué)院等院校包括博士、碩士研究生在內(nèi)的5個(gè)層次、16個(gè)專業(yè)的教學(xué)任務(wù)。醫(yī)院開放床位2200張，現(xiàn)有職工2817人，擁有正、副主任醫(yī)師419人，博士、碩士519人
設(shè)有65個(gè)臨床及醫(yī)技科室，38個(gè)臨床專科及59個(gè)專家門診，20個(gè)特色門診，23個(gè)教研室，1個(gè)臨床技能培訓(xùn)中心。醫(yī)院注重學(xué)科建設(shè)，骨科獲批國家臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目；省級(jí)臨床重點(diǎn)專科4個(gè)（骨科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科、護(hù)理）；大連市一級(jí)醫(yī)學(xué)重點(diǎn)專科9個(gè)（醫(yī)院骨顯微外科、腫瘤放療科、急救醫(yī)學(xué)科、血管外科、內(nèi)分泌科、口腔科、康復(fù)理療科、呼吸內(nèi)科、肝膽外科），骨科實(shí)驗(yàn)室、乳腺及消化腫瘤分子標(biāo)志物高通量篩選及靶向藥物轉(zhuǎn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室系遼寧省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 腫瘤生物治療與基因檢測實(shí)驗(yàn)室、腦功能與腦疾病功能磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室系大連市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。同時(shí)以乳腺外科、介入治療科、婦產(chǎn)科、結(jié)石病科、眼科等為依托的特色專科正蓬勃發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院部門預(yù)算是大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院本部綜合收支計(jì)劃，無二級(jí)單位。
第二部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年部門預(yù)算表
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一、2018年收支預(yù)算總表
二、2018年收入預(yù)算總表
三、2018年支出預(yù)算總表
四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）
六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）
七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）
八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）
九、2018年一般公共預(yù)算基本支出表（事業(yè)）
十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、2018年政府采購預(yù)算情況表
第三部分
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門收支預(yù)算
2018年收入預(yù)算150878.41萬元，比2017年增加10076.41萬元。其中：財(cái)政撥款收入4805萬元（含一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入145000萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1073.41萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2018年支出預(yù)算150878.41萬元，比2017年增加10076.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)42527.08萬元，公用經(jīng)費(fèi)107913.33萬元，部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)438萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元。
二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算
2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算4805萬元，比2017年減少187萬元。其中：一般公共預(yù)算收入4805萬元，政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶撥款收入0萬元。
2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算4805萬元，比2017年減少187萬元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)4367萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元,部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)438萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 0 萬元。
相關(guān)情況說明
一、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
大連大學(xué)附屬中山醫(yī)院2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，包括使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2017年預(yù)算增加（減少）0萬元。主要原因：上年和本年均無此項(xiàng)工作安排。 其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。主要原因：上年和本年均無此項(xiàng)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元，主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要原因：上年和本年均無此項(xiàng)工作安排。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。主要原因：上年和本年均無此項(xiàng)工作安排。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位是事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是0萬元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2018年本部門無政府性基金預(yù)算。
四、政府采購情況
2018年度本部門政府采購預(yù)算125萬元，其中：貨物類預(yù)算125萬元。
五、預(yù)算績效情況
2018年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公立醫(yī)院（款）行業(yè)醫(yī)院（項(xiàng)）：反映除衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門外的各部門、國有企業(yè)所屬醫(yī)院的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源與社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。